Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL COM EMPRESA PRESTADORA
DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA EM GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, WEB DESIGN, TI ASSESSORIA EM SISTEMAS E PLATAFORMA DIGITAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO nº220/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº037/2024.............
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=PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025....................... |
34.800,00 |
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| 06/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.900,00 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 829/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº95, RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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2.900,00 |
| 26/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.900,00 |
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| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 829/2025 - REF. FEVEREIRO/2025, nfs-E Nº98.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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2.900,00 |
| TOTAL |
34.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
29.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
