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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO DINIZ SANFELICE	Exportar os Dados

Número do empenho:	829	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	37 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA EM GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, WEB DESIGN, TI ASSESSORIA EM SISTEMAS E PLATAFORMA DIGITAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº220/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº037/2024............. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025.......................	2.900,00	34.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA EM GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, WEB DESIGN, TI ASSESSORIA EM SISTEMAS E PLATAFORMA DIGITAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº220/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº037/2024............. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025.......................	34.800,00
TOTAL		34.800,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				34.800,00