| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 8299 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.04 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE. NF 142429 GASOLINA COMUM | 6,57 | 131,66 |
| 35.16 | NF 154925 GASOLINA COMUM | 6,62 | 232,76 |
| 50.00 | NF 124651 GASOLINA COMUM | 6,57 | 328,50 |
| 24.70 | NF 147653 GASOLINA ADIT | 6,69 | 165,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE. NF 142429 GASOLINA COMUM NF 154925 GASOLINA COMUM NF 124651 GASOLINA COMUM NF 147653 GASOLINA ADIT | 858,16 | ||
| 17/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 858,16 | ||
| 17/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8299/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 2,06 | ||
| TOTAL | 858,16 | 858,16 | 2,06 | |
| SALDO A PAGAR | 856,10 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 17/12/2025 | 2,06 | Lançada | |
| TOTAL | 2,06 |
