| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 830 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADOS NOS ESFS DO MUNICIPIO. RECEITUARIO SOLICITAÇÃO DE EXAMES | 6,80 | 340,00 |
| 50.00 | RECEITUARIO SIMPLES | 7,90 | 395,00 |
| 50.00 | RECEITUARIO CONTROLADO | 8,70 | 435,00 |
| 30.00 | RECEITUARIO VERDE/FARMACIA | 5,90 | 177,00 |
| 200.00 | ETIQUETAS HIPOCLORITO | 0,35 | 70,00 |
| 500.00 | ETIQUETA SORO | 0,28 | 140,00 |
| 150.00 | ETIQUETAS RAIO X | 0,39 | 58,50 |
| 150.00 | ENVELOPES GRANDE | 0,39 | 58,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADOS NOS ESFS DO MUNICIPIO. RECEITUARIO SOLICITAÇÃO DE EXAMES RECEITUARIO SIMPLES RECEITUARIO CONTROLADO RECEITUARIO VERDE/FARMACIA ETIQUETAS HIPOCLORITO ETIQUETA SORO ETIQUETAS RAIO X ENVELOPES GRANDE | 1.674,00 | ||
| 06/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.674,00 | ||
| 10/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 830/2025 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 1.674,00 | ||
| TOTAL | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
