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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	830	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADOS NOS ESFS DO MUNICIPIO. RECEITUARIO SOLICITAÇÃO DE EXAMES	6,80	340,00
50.00	RECEITUARIO SIMPLES	7,90	395,00
50.00	RECEITUARIO CONTROLADO	8,70	435,00
30.00	RECEITUARIO VERDE/FARMACIA	5,90	177,00
200.00	ETIQUETAS HIPOCLORITO	0,35	70,00
500.00	ETIQUETA SORO	0,28	140,00
150.00	ETIQUETAS RAIO X	0,39	58,50
150.00	ENVELOPES GRANDE	0,39	58,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADOS NOS ESFS DO MUNICIPIO. RECEITUARIO SOLICITAÇÃO DE EXAMES RECEITUARIO SIMPLES RECEITUARIO CONTROLADO RECEITUARIO VERDE/FARMACIA ETIQUETAS HIPOCLORITO ETIQUETA SORO ETIQUETAS RAIO X ENVELOPES GRANDE	1.674,00
TOTAL		1.674,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.674,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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