| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ADRIANO STORCH |
| Número do empenho: | 8303 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO ELETRICO PARA EMISSÃO DE LAUDO TECNICO PARA CONSTATAR OS MOTIVOS DAS CONSTANTES QUEIMAS DAS LUMINARIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO ELETRICO PARA EMISSÃO DE LAUDO TECNICO PARA CONSTATAR OS MOTIVOS DAS CONSTANTES QUEIMAS DAS LUMINARIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | 1.800,00 | ||
| 03/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.800,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 8303/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
