| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 8309 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO PARA O VEICULO VW GOL IZR 0C51 NF 250753 OLEO MOBIL 15W40 | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO PARA O VEICULO VW GOL IZR 0C51 NF 250753 OLEO MOBIL 15W40 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,00 | |||
