Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2025 |
RENOVAÇÃO DE CONTRATO POR ESTIMATIVA REF.CREDENCIAMENTO DA EMPRESA COST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 002/2025, O QUAL OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA CONSULTAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SENDO A MÉDIA DE 180 ATENDIMENTOS MENSAIS, PELO PERÍODO 16/10/2025 a 15/01/2026, SENDO R$120,00 O VALOR POR CONSULTA.........................
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº234/2025.......................
INEXIGIBILIDADE nº25/2025........
*********PAGAMENTO COM RECURSO DA EMENDA REGINETE)***************** |
64.800,00 |
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| 28/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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21.600,00 |
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| 28/11/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8324/2025, 17083 - COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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1.036,80 |
| 16/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8324/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.563,20 |
| 29/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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21.600,00 |
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| 29/12/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8324/2025, 17083 - COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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1.036,80 |
| 30/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8324/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.563,20 |
| 30/12/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME SOLICITADO PELA SMS EM MEMORANDO nº007/20026. MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO 4500 CO3110 PARA FONTE DE RECURSO 4500. |
-21.600,00 |
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| TOTAL |
43.200,00 |
43.200,00 |
43.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
