| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8324 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 25 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | RENOVAÇÃO DE CONTRATO POR ESTIMATIVA REF.CREDENCIAMENTO DA EMPRESA COST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 002/2025, O QUAL OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA CONSULTAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SENDO A MÉDIA DE 180 ATENDIMENTOS MENSAIS, PELO PERÍODO 16/10/2025 a 15/01/2026, SENDO R$120,00 O VALOR POR CONSULTA......................... 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº234/2025....................... INEXI | 21.600,00 | 64.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | RENOVAÇÃO DE CONTRATO POR ESTIMATIVA REF.CREDENCIAMENTO DA EMPRESA COST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 002/2025, O QUAL OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA CONSULTAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, SENDO A MÉDIA DE 180 ATENDIMENTOS MENSAIS, PELO PERÍODO 16/10/2025 a 15/01/2026, SENDO R$120,00 O VALOR POR CONSULTA......................... 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº234/2025....................... INEXIGIBILIDADE nº25/2025........ *********PAGAMENTO COM RECURSO DA EMENDA REGINETE)***************** | 64.800,00 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 21.600,00 | ||
| 28/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8324/2025, 17083 - COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 1.036,80 | ||
| TOTAL | 64.800,00 | 21.600,00 | 1.036,80 | |
| SALDO A PAGAR | 63.763,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/11/2025 | 1.036,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1.036,80 |
