| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUSARA SAMPAIO DE LIMA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8339 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 55 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL HARMONIA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2025.................... CONTRATO nº366/2025.............. PARECER JURÍDICO nº117/2025...... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº055/2025. | 84,75 | 1.440,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL HARMONIA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2025.................... CONTRATO nº366/2025.............. PARECER JURÍDICO nº117/2025...... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº055/2025. | 1.440,79 | ||
| 17/12/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.440,79 | ||
| 17/12/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8339/2025, 12646 - JUSARA SAMPAIO DE LIMA DA SILVA | 158,49 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 8339/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.282,30 | ||
| TOTAL | 1.440,79 | 1.440,79 | 1.440,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 17/12/2025 | 158,49 | Lançada | |
| TOTAL | 158,49 |
