| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACINTA SCHAVETOCK |
| Número do empenho: | 8347 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PAGAMENTO DE REFEIÇOES NO PERIODO DE 10/11 A 14/11 PARA MILITARES DA ESCOLINHA DE TRANSITO DO PELOTÃO RODOVIARIO DE ERECHIM E A PATRAN DE CRUZ ALTA PARA ATIVIDADES DAS ECOLAS MUNICIPAIS. REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTA | 35,00 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PAGAMENTO DE REFEIÇOES NO PERIODO DE 10/11 A 14/11 PARA MILITARES DA ESCOLINHA DE TRANSITO DO PELOTÃO RODOVIARIO DE ERECHIM E A PATRAN DE CRUZ ALTA PARA ATIVIDADES DAS ECOLAS MUNICIPAIS. REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTA | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 770,00 | |||
