| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAQUIELI DA SILVA HESPER |
| Número do empenho: | 8348 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E TRANSPORTE REFERENTE A CURSO REALIZADO EM PORTAO ALEGRE. LOCOMOÇÃO UBER | 109,71 | 109,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E TRANSPORTE REFERENTE A CURSO REALIZADO EM PORTAO ALEGRE. LOCOMOÇÃO UBER | 109,71 | ||
| TOTAL | 109,71 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 109,71 | |||
