| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAQUIELI DA SILVA HESPER |
| Número do empenho: | 8349 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E TRANSPORTE REFERENTE A CURSO REALIZADO EM PORTAO ALEGRE. NF 44 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 9874 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 28169 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | NF 4106 | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E TRANSPORTE REFERENTE A CURSO REALIZADO EM PORTAO ALEGRE. NF 44 NF 9874 NF 28169 NF 4106 | 164,00 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 164,00 | ||
| TOTAL | 164,00 | 164,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 164,00 | |||
