| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 836 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA REPAROS E INSTALAÇAO DE CAIXAS D'AGUA NO HOSPITAL MINICIPAL. ESPUDE PARA VASO | 11,90 | 35,70 |
| 36.00 | ORÇ 28319 TUBO SOLDAVEL 25MM | 6,50 | 234,00 |
| 1.00 | PAU 5X15X5,50 | 62,00 | 62,00 |
| 2.00 | ESPUMA EXPANSIVA P.O 500ML | 26,90 | 53,80 |
| 1.00 | PORTA INTERNA COMPLETA 80CM | 426,00 | 426,00 |
| 5.00 | ORÇ 26675 JOELHO 90 SOLDAVEL | 9,90 | 49,50 |
| 1.00 | RESERVATORIO C/ TAMPA 1000L | 492,00 | 492,00 |
| 30.00 | TUBO PVC SOLDAVEL | 31,30 | 939,00 |
| 6.00 | TE SOLDAVEL 50MM | 24,30 | 145,80 |
| 5.00 | LUVA SOLDAVEL 50MM | 7,90 | 39,50 |
| 1.00 | REGISTRO 50MM ESFERA ARTICUL | 62,00 | 62,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR CAIXA DAGUA 50MM | 38,90 | 38,90 |
| 2.00 | COLA CANO 175G C APLICADOR | 27,90 | 55,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA REPAROS E INSTALAÇAO DE CAIXAS D'AGUA NO HOSPITAL MINICIPAL. ESPUDE PARA VASO ORÇ 28319 TUBO SOLDAVEL 25MM PAU 5X15X5,50 ESPUMA EXPANSIVA P.O 500ML PORTA INTERNA COMPLETA 80CM ORÇ 26675 JOELHO 90 SOLDAVEL RESERVATORIO C/ TAMPA 1000L TUBO PVC SOLDAVEL TE SOLDAVEL 50MM LUVA SOLDAVEL 50MM REGISTRO 50MM ESFERA ARTICUL ADAPTADOR CAIXA DAGUA 50MM COLA CANO 175G C APLICADOR | 2.634,00 | ||
| 12/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.634,00 | ||
| 12/02/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 836/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 31,60 | ||
| 20/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 836/2025 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 | 2.602,40 | ||
| TOTAL | 2.634,00 | 2.634,00 | 2.634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/02/2025 | 31,60 | Lançada | |
| TOTAL | 31,60 |
