3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA REPAROS E INSTALAÇAO DE CAIXAS D'AGUA NO HOSPITAL MINICIPAL.
ESPUDE PARA VASO
11,90
35,70
36.00
ORÇ 28319
TUBO SOLDAVEL 25MM
6,50
234,00
1.00
PAU 5X15X5,50
62,00
62,00
2.00
ESPUMA EXPANSIVA P.O 500ML
26,90
53,80
1.00
PORTA INTERNA COMPLETA 80CM
426,00
426,00
5.00
ORÇ 26675
JOELHO 90 SOLDAVEL
9,90
49,50
1.00
RESERVATORIO C/ TAMPA 1000L
492,00
492,00
30.00
TUBO PVC SOLDAVEL
31,30
939,00
6.00
TE SOLDAVEL 50MM
24,30
145,80
5.00
LUVA SOLDAVEL 50MM
7,90
39,50
1.00
REGISTRO 50MM ESFERA ARTICUL
62,00
62,00
1.00
ADAPTADOR CAIXA DAGUA 50MM
38,90
38,90
2.00
COLA CANO 175G C APLICADOR
27,90
55,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA REPAROS E INSTALAÇAO DE CAIXAS D'AGUA NO HOSPITAL MINICIPAL.
ESPUDE PARA VASO
ORÇ 28319
TUBO SOLDAVEL 25MM PAU 5X15X5,50 ESPUMA EXPANSIVA P.O 500ML PORTA INTERNA COMPLETA 80CM
ORÇ 26675
JOELHO 90 SOLDAVEL RESERVATORIO C/ TAMPA 1000L TUBO PVC SOLDAVEL TE SOLDAVEL 50MM LUVA SOLDAVEL 50MM REGISTRO 50MM ESFERA ARTICUL ADAPTADOR CAIXA DAGUA 50MM COLA CANO 175G C APLICADOR
2.634,00
TOTAL
2.634,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.634,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
