| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 8360 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DO CAS TE ACOLHE. ORÇ 221 TONNER COMPATIVEL 285A | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | ORÇ 219 | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DO CAS TE ACOLHE. ORÇ 221 TONNER COMPATIVEL 285A ORÇ 219 | 140,00 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 140,00 | |||
