| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACINTA SCHAVETOCK |
| Número do empenho: | 8362 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 52.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO PARA MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS QUE REALIZAM TRABALHOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR. ALIMENTAÇÃO (MARMITAS) | 25,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO PARA MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS QUE REALIZAM TRABALHOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR. ALIMENTAÇÃO (MARMITAS) | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.300,00 | |||
