| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 8365 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 07/11. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO | 400,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 07/11. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.200,00 | |||
