| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 8366 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE PNEUS 185/6015 PARA O VEICULO QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLA DEVIDO TEMPO DE USO DOS QUE SE ENCONTRAM NO VEICULO. PNEU 185/60/15 | 369,00 | 1.476,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE PNEUS 185/6015 PARA O VEICULO QUE PERTENCE A COMUNIDADE QUILOMBOLA DEVIDO TEMPO DE USO DOS QUE SE ENCONTRAM NO VEICULO. PNEU 185/60/15 | 1.476,00 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.476,00 | ||
| TOTAL | 1.476,00 | 1.476,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.476,00 | |||
