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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	837	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO E REFORMAS DE VEICULOS ARGO JAZ 1C18 QUE REALIZAM TRANPORTES DE PACIENETES PARA OUTRAS CIDADE E NECESSITAM ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES. PARACHOQUE TRASEIRO	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO E REFORMAS DE VEICULOS ARGO JAZ 1C18 QUE REALIZAM TRANPORTES DE PACIENETES PARA OUTRAS CIDADE E NECESSITAM ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES. PARACHOQUE TRASEIRO	650,00
TOTAL		650,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				650,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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