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Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8384	Data de lançamento:	02/12/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº249/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 ---------------------------------Digoxina 0,25 mg cp	0,29	57,08
12.00	Lidocaína geleia 50 mg/ g uso oral	11,84	142,11
100.00	Metilgometrina 0,2 mg/ ml inj	1,58	157,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2025	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº249/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 ---------------------------------Digoxina 0,25 mg cp Lidocaína geleia 50 mg/ g uso oral Metilgometrina 0,2 mg/ ml inj	357,08
30/12/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		78,95
30/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8384/2025, 11015 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA			0,95
07/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8384/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			78,00
15/04/2026	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		34,25
15/04/2026	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8384/2025, 11015 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA			0,41
17/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8384/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33,84
TOTAL		357,08	113,20	113,20
SALDO A PAGAR				243,88

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/12/2025	0,95		Lançada
IRRF	15/04/2026	0,41		Lançada
TOTAL		1,36