| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED |
| Número do empenho: | 8386 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS,MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº244/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- BOLSA COLETORA ESTÉRIL DE URINA 2000 ML | 3,08 | 308,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS,MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... CONTRATO nº244/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025 --------------------------------- BOLSA COLETORA ESTÉRIL DE URINA 2000 ML | 308,00 | ||
| TOTAL | 308,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 308,00 | |||
