| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 8393 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS,MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.... --------------------------------- Cateter tipo óculos nasal pediátrico | 1,70 | 51,00 |
| 26.00 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5 litros | 37,00 | 962,00 |
| 50.00 | MICROPORE 10CMx10M | 7,90 | 395,00 |
| 100.00 | MICROPORE 5CMX4,5M | 3,94 | 394,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS,MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.... --------------------------------- Cateter tipo óculos nasal pediátrico HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5 litros MICROPORE 10CMx10M MICROPORE 5CMX4,5M | 1.802,00 | ||
| 04/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.802,00 | ||
| 04/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8393/2025, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21,62 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Empenho 8393/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.780,38 | ||
| TOTAL | 1.802,00 | 1.802,00 | 1.802,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 04/02/2026 | 21,62 | Lançada | |
| TOTAL | 21,62 |
