| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8396 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS,MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.... --------------------------------- LINHA DE AMOSTRAGEM CAPNOGRAFIA 3 MTS | 241,72 | 2.417,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS,MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.... --------------------------------- LINHA DE AMOSTRAGEM CAPNOGRAFIA 3 MTS | 2.417,20 | ||
| 27/03/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.417,20 | ||
| 27/03/2026 | Pagamento de Empenho 8396/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.417,20 | ||
| TOTAL | 2.417,20 | 2.417,20 | 2.417,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
