| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 8397 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS,MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.... --------------------------------- FIO DE SUTURA NYLON PRETO 0 AGULHA 4,0 cx c/24 | 34,66 | 173,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS,MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025.... --------------------------------- FIO DE SUTURA NYLON PRETO 0 AGULHA 4,0 cx c/24 | 173,30 | ||
| 24/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 173,30 | ||
| 24/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8397/2025, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2,08 | ||
| TOTAL | 173,30 | 173,30 | 2,08 | |
| SALDO A PAGAR | 171,22 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/08/2026 | 2,08 | Lançada | |
| TOTAL | 2,08 |
