| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 8402 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 5500W PARA SER INSTALADA NO CME DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORÇ 014703 TORNEITA ELETRICA LUNA 4T | 169,00 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 5500W PARA SER INSTALADA NO CME DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORÇ 014703 TORNEITA ELETRICA LUNA 4T | 169,00 | ||
| TOTAL | 169,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 169,00 | |||
