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Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIB HOSP PORTO ALEGRENSE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8412	Data de lançamento:	03/12/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	DIVERSOS,A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS......................... CONTRATO nº379/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS nº019/2025................ --------------------------------- Discos pop-on sof-lex ½ laranja -kit com 30 unidades	69,98	699,80
10.00	Discos pop-on sof-lex 3/8 vermelho e preto (kit com 30 unidades)	69,96	699,60
1.00	Seladora bivolt com sistema de corte integrado em ambas as direções, suporte para rolo, sistema de avisos por leds e avisos sonoros e alavanca com trava	699,96	699,96
100.00	Sugador odontológico descartável 15 cm de comprimento (embalagem c/ 40 unidades)	6,69	669,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2025	DIVERSOS,A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS......................... CONTRATO nº379/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS nº019/2025................ --------------------------------- Discos pop-on sof-lex ½ laranja -kit com 30 unidades Discos pop-on sof-lex 3/8 vermelho e preto (kit com 30 unidades) Seladora bivolt com sistema de corte integrado em ambas as direções, suporte para rolo, sistema de avisos por leds e avisos sonoros e alavanca com trava Sugador odontológico descartável 15 cm de comprimento (embalagem c/ 40 unidades)	2.768,36
29/12/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		699,96
30/12/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.368,80
20/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.368,80
28/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			699,96
30/01/2026	DEVOLUÇÃO DE TED.			-699,96
18/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			699,96
TOTAL		2.768,36	2.068,76	2.068,76
SALDO A PAGAR				699,60