| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DIVERSOS,A SEREM UTILIZADOS NOS
ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS.........................
CONTRATO nº380/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS nº019/2025................
---------------------------------
Broca carbide esférica CA nº 03 |
6,19 |
61,90 |
| 15.00 |
Broca zecrya haste longa |
10,79 |
161,85 |
| 10.00 |
Curativo alveolar em pasta (frasco com 10g) |
40,27 |
402,70 |
| 5.00 |
Hipoclorito de sódio 2,5% (frasco de 1 litro) |
13,23 |
66,15 |
| 30.00 |
Luva látex com pó para procedimento tamanho G, caixa c/ 100 pares) |
26,60 |
798,00 |
| 40.00 |
Microaplicador descartável (fino), embalagem c/ 100 unidades |
8,38 |
335,20 |
| 14.00 |
Papel carbono articular (embalagem c/ 12 tiras) |
2,11 |
29,54 |
| 20.00 |
Ponta diamantada 1014 |
2,50 |
50,00 |
| 10.00 |
Ponta diamantada 1014 haste longa |
2,50 |
25,00 |
| 20.00 |
Ponta diamantada 1016 |
2,50 |
50,00 |
| 30.00 |
Ponta diamantada 3118 F (dourada) |
2,50 |
75,00 |
| 20.00 |
Ponta diamantada 3168 |
2,50 |
50,00 |
| 30.00 |
Ponta diamantada 3195 F (dourada) |
2,50 |
75,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2025 |
DIVERSOS,A SEREM UTILIZADOS NOS
ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS.........................
CONTRATO nº380/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS nº019/2025................
---------------------------------
Broca carbide esférica CA nº 03 Broca zecrya haste longa Curativo alveolar em pasta (frasco com 10g) Hipoclorito de sódio 2,5% (frasco de 1 litro) Luva látex com pó para procedimento tamanho G, caixa c/ 100 pares) Microaplicador descartável (fino), embalagem c/ 100 unidades Papel carbono articular (embalagem c/ 12 tiras) Ponta diamantada 1014 Ponta diamantada 1014 haste longa Ponta diamantada 1016 Ponta diamantada 3118 F (dourada) Ponta diamantada 3168 Ponta diamantada 3195 F (dourada) |
2.180,34 |
|
|
| 30/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.223,35 |
|
| 30/12/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8413/2025, 17921 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
|
|
14,68 |
| 20/01/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8413/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.208,67 |
| TOTAL |
2.180,34 |
1.223,35 |
1.223,35 |
| SALDO A PAGAR |
956,99 |
