3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISÇÃO DE SERVOÇOS PARA ENTEDER O VEICULO ARGO JAZ 1C32 O QUAL DEU PANE ELETRICA EM VIAGEM COM DESTINO A IJUI PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO.
SERVIÇO DE SCANNER
150,00
150,00
1.00
CONSERTO ELETRICO E TROCA DE CHICOTE DO MODULO
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
AQUISÇÃO DE SERVOÇOS PARA ENTEDER O VEICULO ARGO JAZ 1C32 O QUAL DEU PANE ELETRICA EM VIAGEM COM DESTINO A IJUI PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO.
SERVIÇO DE SCANNER CONSERTO ELETRICO E TROCA DE CHICOTE DO MODULO
850,00
05/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
850,00
10/02/2025
Pagamento de Empenho 842/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
