| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO FURLAN FOGAÇA |
| Número do empenho: | 842 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISÇÃO DE SERVOÇOS PARA ENTEDER O VEICULO ARGO JAZ 1C32 O QUAL DEU PANE ELETRICA EM VIAGEM COM DESTINO A IJUI PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO. SERVIÇO DE SCANNER | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | CONSERTO ELETRICO E TROCA DE CHICOTE DO MODULO | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | AQUISÇÃO DE SERVOÇOS PARA ENTEDER O VEICULO ARGO JAZ 1C32 O QUAL DEU PANE ELETRICA EM VIAGEM COM DESTINO A IJUI PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO. SERVIÇO DE SCANNER CONSERTO ELETRICO E TROCA DE CHICOTE DO MODULO | 850,00 | ||
| 05/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 850,00 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 842/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
