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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RODRIGO FURLAN FOGAÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	842	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISÇÃO DE SERVOÇOS PARA ENTEDER O VEICULO ARGO JAZ 1C32 O QUAL DEU PANE ELETRICA EM VIAGEM COM DESTINO A IJUI PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO. SERVIÇO DE SCANNER	150,00	150,00
1.00	CONSERTO ELETRICO E TROCA DE CHICOTE DO MODULO	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	AQUISÇÃO DE SERVOÇOS PARA ENTEDER O VEICULO ARGO JAZ 1C32 O QUAL DEU PANE ELETRICA EM VIAGEM COM DESTINO A IJUI PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO. SERVIÇO DE SCANNER CONSERTO ELETRICO E TROCA DE CHICOTE DO MODULO	850,00
TOTAL		850,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				850,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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