| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS P |
| Número do empenho: | 8426 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DIVERSOS,A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS......................... CONTRATO nº387/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS nº019/2025................ --------------------------------- Indicador químico classe 5 (pacote com 100 tiras) | 38,75 | 387,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | DIVERSOS,A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS......................... CONTRATO nº387/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS nº019/2025................ --------------------------------- Indicador químico classe 5 (pacote com 100 tiras) | 387,50 | ||
| 17/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 387,50 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Empenho 8426/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 387,50 | ||
| TOTAL | 387,50 | 387,50 | 387,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
