| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RANZOLIN MORELLO POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 8429 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades de abastecimento de água potável | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.80 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO (INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA) JUNTO AO DISTRITO PASSO REAL, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO COM A SEAPI, SOB FPE Nº 1790/2023,PROCESSO nº23/1500-0021490-4.............. CONTRATO nº394/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº023/2025..... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE AO VALOR DE REPASSE DO CONVÊNIO SENDO 80% DO VALOR DA OBRA DE CONTRUÇ | 86.000,00 | 68.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO (INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA) JUNTO AO DISTRITO PASSO REAL, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO COM A SEAPI, SOB FPE Nº 1790/2023,PROCESSO nº23/1500-0021490-4.............. CONTRATO nº394/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº023/2025..... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE AO VALOR DE REPASSE DO CONVÊNIO SENDO 80% DO VALOR DA OBRA DE CONTRUÇÃO/ PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR, NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL,SENDO MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS..................... | 68.800,00 | ||
| TOTAL | 68.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 68.800,00 | |||
