Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E ALOCAÇÃO DO BANCO DE DADOS EM SERVIDOR EM NUVEM,COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE 100 GB DE ARMAZENAMENTO,8 GB DE MEMÓRIA RAM,WINDOWS SERVER, FLUXO DE DADOS E NÚMERO DE USUÁRIOS CONECTADOS ILIMITADO; CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM DOMÍNIO ÚNICO PARA ACESSO AO E-SUS PARA FACILITAR O ACESSO DE QUALQUER LOCAL E POR QUALQUER PROFISSIONAL CADASTRADO NO SISTEMA, INCLUINDO A SINCRONIZAÇÃO DE DADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, TANTO VIA TABLET COMO ACESSO AO SISTEMA EM QUALQUER LOCAL; SUPORTE E MONITORAMENTO CONSTANTE DO ANDAMENTO PRECISO DO SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS, MANTENDO TOTAL DISPONIBILIDADE E ESTABILIDADE NO QUE TANGE A SERVIDOR DE DADOS (EXCETO POR INSTABILIDADES DO PRÓPRIO SISTEMA OU REAJUSTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)...........................
CONTRATO nº390/2025 PELO PERÍODO DE 18/11/2025 A 17/05/2026.......
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº057/2025. |
12.600,00 |
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| 15/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.100,00 |
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| 17/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8432/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.100,00 |
| 09/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.100,00 |
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| 13/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8432/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.100,00 |
| TOTAL |
12.600,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.400,00 |
