| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
| Número do empenho: | 8436 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI - MOVEL DO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA PARA HUSM EM SANTA MARIA SENDO DE EXTREMA URGENCIA DEVIDO AO ESTADO DE SAUDE DO PACIENTE. | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI - MOVEL DO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA PARA HUSM EM SANTA MARIA SENDO DE EXTREMA URGENCIA DEVIDO AO ESTADO DE SAUDE DO PACIENTE. | 3.700,00 | ||
| TOTAL | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.700,00 | |||
