Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
845 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E VEREFICAÇÃOI DE EQUIPÁMENTO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E VEREFICAÇÃOI DE EQUIPÁMENTO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL |
2.900,00 |
|
|
| TOTAL |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
