| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 8457 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 125.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE DOCES PARA SEREM ENTREGUE PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AM ATIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL CHOCOTONE 400G | 19,00 | 2.375,00 |
| 125.00 | CAIXA DE MOMBOM 750G | 16,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE DOCES PARA SEREM ENTREGUE PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AM ATIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL CHOCOTONE 400G CAIXA DE MOMBOM 750G | 4.375,00 | ||
| 15/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 4.375,00 | ||
| 15/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8457/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 52,50 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 8457/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.322,50 | ||
| TOTAL | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 15/12/2025 | 52,50 | Lançada | |
| TOTAL | 52,50 |
