| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 8459 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1(01 ANO DE ARQUIVO) COM A INTERMEDIAÇÃO DA ACIS JA,PARA O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,A SER UTILIZADO NO SETOR DE CONTABILIDADE E DE RECURSOS HUMANOS,A CONTAR DE 10/12/2025... | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1(01 ANO DE ARQUIVO) COM A INTERMEDIAÇÃO DA ACIS JA,PARA O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,A SER UTILIZADO NO SETOR DE CONTABILIDADE E DE RECURSOS HUMANOS,A CONTAR DE 10/12/2025... | 210,00 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 210,00 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 8459/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
