| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMERICO MARQUES DE LIMA |
| Número do empenho: | 8462 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades dos Conselhos vinculados à Secretaria Mun. da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM AVIAGEM A TRABALHO. NF 98098 | 30,64 | 30,64 |
| 1.00 | NF 196886 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 196596 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 109072 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | EMEPNHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM AVIAGEM A TRABALHO. NF 98098 NF 196886 NF 196596 NF 109072 | 150,64 | ||
| 17/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 150,64 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 8462/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,64 | ||
| TOTAL | 150,64 | 150,64 | 150,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
