| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA |
| Número do empenho: | 8464 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM MECANICA DISEL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA AMBULANCIA SPRINTER JBU 7D92 A QUAL ATENDE O HOSPITAL. SERVIÇO DE SCANNER | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM MECANICA DISEL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA AMBULANCIA SPRINTER JBU 7D92 A QUAL ATENDE O HOSPITAL. SERVIÇO DE SCANNER MÃO DE OBRA | 2.950,00 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.950,00 | ||
| TOTAL | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.950,00 | |||
