| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8465 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085181293.................... | 384,97 | 384,97 |
| 1.00 | - 3085171399..................... | 53,95 | 53,95 |
| 1.00 | - 4002288752..................... ****** PSF *********** | 1.119,74 | 1.119,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085181293.................... - 3085171399..................... - 4002288752..................... ****** PSF *********** | 1.558,66 | ||
| 04/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.558,66 | ||
| 04/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8465/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 4,35 | ||
| 04/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8465/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 0,57 | ||
| 04/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8465/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 12,95 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 8465/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.540,79 | ||
| TOTAL | 1.558,66 | 1.558,66 | 1.558,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 04/12/2025 | 4,35 | Lançada | |
| IRRF | 04/12/2025 | 0,57 | Lançada | |
| IRRF | 04/12/2025 | 12,95 | Lançada | |
| TOTAL | 17,87 |
