| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LARIANE VANESSA SEBBEN |
| Número do empenho: | 8468 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LONÃO PARA FINAL DE SEMANA DOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA PROGRAMAÇÃO DO NATAL BRILHA JACUI NO BALNEARIO MUNICIPAL. LONÃO 10X12 COM INSTALAÇAO | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LONÃO PARA FINAL DE SEMANA DOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA PROGRAMAÇÃO DO NATAL BRILHA JACUI NO BALNEARIO MUNICIPAL. LONÃO 10X12 COM INSTALAÇAO | 2.400,00 | ||
| 29/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 2.400,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 8468/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
