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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8470	Data de lançamento:	04/12/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082664341...................	124,74	124,74
1.00	- 3082442214..................... ******** SAUDE BUCAL ***********	1.315,78	1.315,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082664341................... - 3082442214..................... ******** SAUDE BUCAL ***********	1.440,52
04/12/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.440,52
04/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8470/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			1,35
04/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8470/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			15,11
05/12/2025	Pagamento de Empenho 8470/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.424,06
TOTAL		1.440,52	1.440,52	1.440,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	04/12/2025	1,35		Lançada
IRRF	04/12/2025	15,11		Lançada
TOTAL		16,46