| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABRíCIO NOGUEIRA LORENZI |
| Número do empenho: | 8473 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. NF 17665 | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. NF 17665 | 360,00 | ||
| 04/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 360,00 | |||
