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Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	848	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS DIVERSAS EM BOEIROS E CAIXAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS DAS CHUVAS. ORÇ 30605 AREIA MEDIA LAVADA	215,00	430,00
1.00	SUBST DE CAL 1L	8,90	8,90
8.00	FERRO 20MM GERDAU 30,5KG	274,00	2.192,00
10.00	CIMENTO CP 50KG	43,90	439,00
1300.00	TIJOLO MACIÇO 19X5X9	0,83	1.079,00
10.00	TABUA 25CM X 2,5 X 5,40	37,50	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS DIVERSAS EM BOEIROS E CAIXAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS DAS CHUVAS. ORÇ 30605 AREIA MEDIA LAVADA SUBST DE CAL 1L FERRO 20MM GERDAU 30,5KG CIMENTO CP 50KG TIJOLO MACIÇO 19X5X9 TABUA 25CM X 2,5 X 5,40	4.523,90
13/02/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		4.523,90
13/02/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 848/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			54,29
18/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 848/2025 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			4.469,61
TOTAL		4.523,90	4.523,90	4.523,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	13/02/2025	54,29		Lançada
TOTAL		54,29