3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS DIVERSAS EM BOEIROS E CAIXAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS DAS CHUVAS.
ORÇ 30605
AREIA MEDIA LAVADA
215,00
430,00
1.00
SUBST DE CAL 1L
8,90
8,90
8.00
FERRO 20MM GERDAU 30,5KG
274,00
2.192,00
10.00
CIMENTO CP 50KG
43,90
439,00
1300.00
TIJOLO MACIÇO 19X5X9
0,83
1.079,00
10.00
TABUA 25CM X 2,5 X 5,40
37,50
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS DIVERSAS EM BOEIROS E CAIXAS DE ESCOAMENTO DE AGUAS DAS CHUVAS.
ORÇ 30605
AREIA MEDIA LAVADA SUBST DE CAL 1L FERRO 20MM GERDAU 30,5KG CIMENTO CP 50KG TIJOLO MACIÇO 19X5X9 TABUA 25CM X 2,5 X 5,40
4.523,90
13/02/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
4.523,90
13/02/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 848/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
54,29
18/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 848/2025
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
4.469,61
TOTAL
4.523,90
4.523,90
4.523,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
