| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 8484 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE AMBULANCIAS | 100,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE AMBULANCIAS | 400,00 | ||
| 11/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 400,00 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8484/2025 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
