| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SELBETTI TECNOLOGIA S A |
| Número do empenho: | 8488 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇO (GAVETA DE PAPEL) DE IMPRESSORA DEVIDO A AVARIA NO EQUIPAMENTO LOCADO PELA ESCOLA AFFONSO BILLIG SENDO DE RESPONSABILIDADE A COBERTURA DO CUSTO. BANDEJA DE PAPEL PRINCIPAL RICOH SP 330 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 04/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇO (GAVETA DE PAPEL) DE IMPRESSORA DEVIDO A AVARIA NO EQUIPAMENTO LOCADO PELA ESCOLA AFFONSO BILLIG SENDO DE RESPONSABILIDADE A COBERTURA DO CUSTO. BANDEJA DE PAPEL PRINCIPAL RICOH SP 330 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.900,00 | |||
