| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 8490 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEB IZG 7G06 E AMBULANCIA PEUGEOT IZL 1F07 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. ORC 124 PIVO | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO DIANTERIO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | SAPATA DE FREIO | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO TRAS | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | ORÇ 123 - AMB PARTNER PASTILHA DE FREIO | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SILENCIOSO TRASEIRO | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEB IZG 7G06 E AMBULANCIA PEUGEOT IZL 1F07 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. ORC 124 PIVO PASTILHA DE FREIO DIANTERIO SAPATA DE FREIO PASTILHA DE FREIO TRAS ORÇ 123 - AMB PARTNER PASTILHA DE FREIO SILENCIOSO TRASEIRO ABRAÇADEIRA | 1.690,00 | ||
| 18/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.690,00 | ||
| 22/12/2025 | Pagamento de Empenho 8490/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.690,00 | ||
| TOTAL | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
