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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8492	Data de lançamento:	04/12/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001643534...................	1.657,02	1.657,02
1.00	- 3082541112.....................	340,87	340,87
1.00	- 3085014429....................	896,69	896,69
1.00	- 3082442234.....................	483,60	483,60
1.00	- 3082853810....................	737,24	737,24
1.00	- 4001704093....................	1.013,80	1.013,80
1.00	- 3082442218....................	1.655,91	1.655,91
1.00	- 3083072318....................	683,68	683,68
1.00	- 3085419503.....................	760,66	760,66
1.00	- 3085420912....................	503,69	503,69
1.00	- 3085224769....................	1.354,82	1.354,82
1.00	- 4003853389....................	1.040,57	1.040,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001643534................... - 3082541112..................... - 3085014429.................... - 3082442234..................... - 3082853810.................... - 4001704093.................... - 3082442218.................... - 3083072318.................... - 3085419503..................... - 3085420912.................... - 3085224769.................... - 4003853389....................	11.128,55
04/12/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		11.128,55
04/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8492/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			19,20
04/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8492/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			3,85
04/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8492/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			10,26
04/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8492/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			5,47
04/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8492/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			8,35
04/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8492/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			11,67
04/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8492/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			19,19
04/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8492/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			7,71
04/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8492/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			8,63
04/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8492/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			5,71
04/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8492/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			15,57
04/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8492/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			11,99
08/12/2025	Pagamento de Empenho 8492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.000,95
TOTAL		11.128,55	11.128,55	11.128,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	04/12/2025	19,20		Lançada
IRRF	04/12/2025	3,85		Lançada
IRRF	04/12/2025	10,26		Lançada
IRRF	04/12/2025	5,47		Lançada
IRRF	04/12/2025	8,35		Lançada
IRRF	04/12/2025	11,67		Lançada
IRRF	04/12/2025	19,19		Lançada
IRRF	04/12/2025	7,71		Lançada
IRRF	04/12/2025	8,63		Lançada
IRRF	04/12/2025	5,71		Lançada
IRRF	04/12/2025	15,57		Lançada
IRRF	04/12/2025	11,99		Lançada
TOTAL		127,60