| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOMINICKE VICTORIA FLORES DA SILVA |
| Número do empenho: | 8502 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS DOS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS GRUPOS SCFV E PAIF GARRAFINHAS PERSONALIZADAS 750ML | 18,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/12/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS DOS QUAIS SERÃO UTILIZADOS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS GRUPOS SCFV E PAIF GARRAFINHAS PERSONALIZADAS 750ML | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 900,00 | |||
