| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 8503 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | PASEP | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DO PASEP MENSAL,PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2025........ =DARF nº07.16.25338.3717171-6.... | 30.883,84 | 30.883,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PAGAMENTO DO PASEP MENSAL,PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2025........ =DARF nº07.16.25338.3717171-6.... | 30.883,84 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 30.883,84 | ||
| TOTAL | 30.883,84 | 30.883,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30.883,84 | |||
