| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
| Número do empenho: | 8514 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA A BALANCEAMENTO DO VEICULO JUMPY CITROEM (AMBULANCIA) IZL 1E07. ORDEM 1337 SERVIÇO DE 2 MONTAGEM E 2 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA A BALANCEAMENTO DO VEICULO JUMPY CITROEM (AMBULANCIA) IZL 1E07. ORDEM 1337 SERVIÇO DE 2 MONTAGEM E 2 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA | 260,00 | ||
| 11/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 260,00 | ||
| 11/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8514/2025, 17155 - JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER | 12,48 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 8514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 247,52 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/12/2025 | 12,48 | Lançada | |
| TOTAL | 12,48 |
