| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 8517 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA ATE SE SEJA ENTREGUE OS PRODUTOS LICITADOS. LUVAS VINIFLEX SEM PO | 19,90 | 39,80 |
| 3.00 | LUVA LATEX C/PÓ | 44,90 | 134,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA ATE SE SEJA ENTREGUE OS PRODUTOS LICITADOS. LUVAS VINIFLEX SEM PO LUVA LATEX C/PÓ | 174,50 | ||
| 15/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 174,50 | ||
| 15/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8517/2025, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 2,09 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 8517/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 172,41 | ||
| TOTAL | 174,50 | 174,50 | 174,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 15/12/2025 | 2,09 | Lançada | |
| TOTAL | 2,09 |
