| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH |
| Número do empenho: | 8523 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 59 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA FORNECER ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IWC6148 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ CONTRATO nº399/2025.............. --------------------------------- =ÓLEO 5W30 | 78,00 | 546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA FORNECER ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IWC6148 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ CONTRATO nº399/2025.............. --------------------------------- =ÓLEO 5W30 | 546,00 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 546,00 | ||
| TOTAL | 546,00 | 546,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 546,00 | |||
