| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH |
| Número do empenho: | 8525 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 59 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA REALIZAR O CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IWC6148 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ CONTRATO nº399/2025.............. --------------------------------- =SERVIÇO DE RETÍFICA............. | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA REALIZAR O CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IWC6148 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ CONTRATO nº399/2025.............. --------------------------------- =SERVIÇO DE RETÍFICA............. | 4.500,00 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 4.500,00 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 8525/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
