| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH |
| Número do empenho: | 8526 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 59 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA FORNECER PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IWC6148 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ CONTRATO nº399/2025.............. --------------------------------- CABEÇOTE | 7.797,00 | 7.797,00 |
| 1.00 | BOMBA ÁGUA | 848,00 | 848,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTÍVEL | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTÍVEL | 248,00 | 248,00 |
| 1.00 | FILTRO ÓLEO | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 750,00 | 750,00 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.00 | KIT CORRENTE | 2.588,00 | 2.588,00 |
| 1.00 | MATERIAL LIMPEZA | 390,00 | 390,00 |
| 8.00 | SELO BLOCO | 5,00 | 40,00 |
| 2.00 | SELO BLOCO | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | FILTRO RESPIRO | 750,00 | 750,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | PORTA ESCOVA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | POLIA RODA LIVRE | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA FORNECER PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IWC6148 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................ CONTRATO nº399/2025.............. --------------------------------- CABEÇOTE BOMBA ÁGUA FILTRO AR FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO ÓLEO VÁLVULA TERMOSTÁTICA KIT EMBREAGEM KIT CORRENTE MATERIAL LIMPEZA SELO BLOCO SELO BLOCO FILTRO RESPIRO ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA PORTA ESCOVA POLIA RODA LIVRE | 17.426,00 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 17.426,00 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 8526/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.426,00 | ||
| TOTAL | 17.426,00 | 17.426,00 | 17.426,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
